Il programma esegue, al primo avvio della voce di menù, un'elaborazione automatica, facilitando l'utente per la maggior parte delle operazioni. 

Cosa deve fare l'UTENTE?
Primariamente è opportuno:

• Verificare i dati anagrafici in Rubrica Clienti-Fornitori; l'accuratezza di queste informazioni influisce molto sul risultato finale; attenzionare, in particolare, la presenza di codici fiscali o partite iva, del codice dello stato estero per i soggetti non residenti, della spunta nella casella  'Non inviare alla Comunicazione Polivalente' per i soggetti che dovranno essere esclusi dall'invio (Assicurazioni, etc.). 
• Verificare che le operazioni senza fattura di importo uguale o superiore a 3.600 euro siano registrate con il cliente in Dare e un conto di ricavo in avere;
  Con le precedenti informazioni, la gestione del Nuovo Spesometro 2013 (Comunicazione Polivalente), al primo utilizzo, invia i movimenti ai quadri interessati.
  E' sempre possibile, comunque, qualora si modifichi qualche dato di quelli sopra descritti, rielaborare come la prima volta.
  Altre Operazioni dell'Utente:
• eseguire la voce di menù Moduli -> Nuovo Spesometro 2013 -> Gestione Elenco Movimenti;
• individuare eventuali operazioni legate al turismo (che il programma non riconosce automaticamente) e spostare il movimento al quadro TU;
• individuare i movimenti di tipo Documento Riepilogativo, e barrare la casella corrispondente;
• individuare movimenti di tipo Noleggio o Leasing, e barrare la casella corrispondente;
• individuare eventuali fatture con più intestatari, barrare la casella corrispondente e inserire i nominativi cointestatari, con i relativi importi, cliccando sul link del menù Operazione, a sinistra;
• individuare eventuali autofatture e barrare la casella corrispondente;
• individuare fatture con Iva Non Esposta, e barrare la casell corrispondente.
  L'utente può trasferire movimenti da un quadro ad un altro, purchè il quadro di destinazione sia coerente con i dati del movimento.
  Invio in forma AGGREGATA
  Tenere presente che occorre inserire i movimenti, SEMPRE, nei quadri di dettaglio, anche se si opta per l'invio telematico in forma aggregata. Il programma provvederà ad aggregare i dati nei quadri corretti.
  Cosa elabora, automaticamente, il PROGRAMMA?
  Il programma assegna, automaticamente, i quadri dove inserire i movimenti.
  FE – Fatture Emesse
  Il programma inserisce in questo quadro tutti i movimenti di tipo fattura emessa ad un cliente nella cui anagrafica sia vuoto il campo “Codice Stato Estero”.
  FR – Fatture Ricevute
  Il programma inserisce in questo quadro tutti i movimenti di tipo fattura ricevuta da un Fornitore.
  Il programma eslcude da questa lista un movimento, se:
• è registrato con una causale di tipo “Fattura Intracomunitaria”;
• si tratta di fornitore estero (nell'Anagrafica è valorizzato il campo “Codice Stato Estero”);
• l'utente ha barrato, nell'anagrafica del fornitore, la casella “Escludi dalla Comunicazione Polivalente”.
  NE – Note di Variazione Emesse
  Il programma inserisce in questo quadro tutti i movimenti di tipo nota di credito emessa ad un cliente.
  NR – Note di Variazione Ricevute
  Il programma inserisce in questo quadro tutti i movimenti di tipo nota di credito ricevuta da un Fornitore.
  DF – Operazioni senza Fattura
  Il programma inserisce in questa lista i movimenti di contabilità generale che hanno un codice cliente in Dare e un codice di ricavo in avere e importo superiore o uguale a 3.600 euro.
  FN – Operazioni con soggetti NON Residenti
  Il programma inserisce in questo quadro tutti i movimenti di tipo fattura emessa ad un cliente nella cui anagrafica è valorizzato il campo “Codice Stato Estero”.
  SE – Acquisti di Servizi da NON Residenti
  Il programma inserisce in questo quadro tutti i movimenti di tipo fattura ricevuta da un fornitore nella cui anagrafica è valorizzato il campo “Codice Stato Estero”, tranne le operazioni di San Marino che sono escluse da questa comunicazione.
  TU – Operazioni Legate al Turismo
  Il programma non riconosce questo tipo di movimento, per cui, inizialmente, la lista sarà vuota.
  Sarà cura dell'utente inserire un movimento in questa lista, individuandolo e spostandolo con l'apposita funzione.