Agevolazioni Fiscali
Applicazione dello sconto in fattura

Per compilare una fattura con le informazioni utili per esporre lo sconto di cui si chiederà il recupero, secondo le agevolazioni fiscali previste dalle norme, basterà seguire il seguente iter operativo:
Dopo aver compilato normalmente la fattura con i relativi importi, proseguire con l'aggiunta di ulteriori informazioni:

• Selezionare la singola riga e premere il tasto funzione F7, per accedere alla finestra Altri Dati Gestionali.
• Inserire nel campo Tipo Dato, un titoletto, per es.: 'Sconto' (o 'Bonus' o altro).
• Inserire nel campo Riferimento Testo il motivo dello sconto, per es.:'ex art. 121 del decreto-legge n.34 /2020' e confermare.
• Lasciare vuoti il campo Riferimento Numero e il campo Riferimento Data.

Se sono presenti più righe con importi, ripetere, per ogni riga, le operazioni precedenti.

• Inserire nel campo Sconto Cassa l'importo dello sconto, che verrà sottratto al netto da incassare.

Il campo Importo Sconto Cassa si trova nella pagina principale della fattura, subito sopra il campo Totale da Incassare.

Proseguire con le normali operazioni per la generazione della fattura elettronica e l'invio al SDI.