Spesometro - Trasmissione Dati Fatture
 
Spesometro - Trasmissione Dati Fatture
 
La creazione del file telematico si esegue con la voce di menù
->IVA
           -> Spesometro Trasmissione Dati Fatture Emesse e Ricevute
 
                           -> Creazione / Stampa File Telematico. Trasmissione Dati Fatture Emesse e Ricevute
 
 
Spesometro_Creazione_Stampa
 
 
Un esempio di flusso operativo
 
Operazioni da eseguire dal programma di contabilità Prisma:
  • Verifiche preliminari (Sigle iva, Rubrica Clienti-Fornitori)
  • Creazione del file telematico
  • Verifiche finali (quadrature importi, eliminazione anomalie evidenziate)
  • Rigenerazione del file, se le verifiche finali hanno evidenziato problemi
 
 
Operazioni sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle Entrate:
  • Controllo File Dati Fatture (eseguibile, anche, da Desktop Telematico)
  • Sigillo File (se positivo l'esito del controllo)
  • Trasmissione File
 
 
Verifiche preliminari
Per non sprecare tempo prezioso, è opportuno procedere a verifiche preliminari su:
  • Rubrica Clienti - Fornitori
  • Area Contabile - Sigle Iva
 
Rubrica Clienti - Fornitori
Il controllo dell'Agenzia delle Entrate scarta le trasmissioni contenenti nominativi:
  • senza indirizzo
  • senza nome e/o cognome (in caso di persona fisica)
 
Per facilitare la correzione / integrazione dei dati di rubrica, cliccare, a sinistra, nel gruppo Stampa, su: Verifica nominativi Rubrica
La stampa elenca i nominativi che presentano anomalie.
Per correggere eventuali anomalie:
  • eseguire la voce di menù Modifica -> Rubrica Clienti Fornitori
  • inserire nella scheda Sedi, l'eventuale indirizzo assente
  • inserire nella scheda Responsabili, Cognome e Nome
 
Inoltre, quando si desidera escludere le fatture dalla trasmissione (per esempio, le schede carburanti), barrare, nella scheda Dati Spesometro, la casella No Telematico: Cliente Fornitore Generico / Documento riepilogativo.
Le correzioni valgono per tutte le aziende associate a questa rubrica.
 
Nota: per le persone fisiche, quando la scheda Responsabili è assente, il programma tenta di recuperare il cognome e il nome dalla ragione sociale, se la denominazione lo permette; i nominativi recuperati non vengono riportati nella lista delle anomalie.
 
 
Sigle IVA
Il controllo dell'Agenzia delle Entrate scarta le trasmissioni contenenti fatture con righe di imposta a zero, se non è indicata la natura della esenzione.
Eseguire la voce di menù Modifica ->Sigle Iva e indicare, per tutte le sigle con percentuale iva a zero, almeno per quelle utilizzate, la natura della esenzione (N1, N2, etc.)
Le correzioni sono valide per tutte le aziende che sono associate all'area contabile.
 
 
Creazione File Telematico
Eseguire la voce di menù IVA -> Spesometro Trasmissione Dati Fatture Emesse e Ricevute -> Creazione / Stampa File Telematico.
  • Cliccare su Aggiungi Trasmissione
  • Selezionare il Tipo Invio (Fatture Emesse, Fatture Ricevute, Annullamento)
  • Selezionare il periodo (semestre per l'anno 2017, trimestre per gli anni successivi)
Il programma visualizza uno specchietto riepilogativo degli importi che verranno trasmessi.
 
Alla conferma, il programma genera il file di tipo XML, secondo le specifiche tecniche ufficiali.
 
Al termine dell'elaborazione, il programma chiede se si desidera visualizzare il file.
La stampa si può avviare in qualsiasi momento cliccando, a sinistra, sulla voce di Stampa Elenco Dati Fatture (oppure utilizzando il programma TeleMago – Il Mago dei Files Telematici).
Tale stampa riporta, anche, un riepilogo degli importi, suddivisi per tipologia e per natura di esenzione; ciò permette una facile verifica della correttezza e della quadratura dei dati.
 
Un utile strumento di quadratura degli importi si ottiene cliccando, a sinistra, sulla voce di Stampa Elenco Fatture Escluse, i cui importi andranno sommati ai precedenti.
 
Nota tecnica per la stampa cartacea
La stampa può riportare, in testa o in calce alla pagina, il nome del file completo di percorso.
Ciò può risultare fastidioso, e dipende dalle impostazioni del browser.
Qualora si desideri eliminare tale riga, occorre modificare le impostazioni di pagina del browser.
In Internet Explorer (l'impostazione vale anche per Chrome):
  • cliccare sull'icona delle impostazioni in alto a destra (una stellina o un ingranaggio)
  • selezionare ->Stampa-> Imposta pagina
  • modificare le impostazioni dei campi Intestazione e Piè di pagina.
Piattaforma Fatture e Corrispettivi
Le ultime operazioni da eseguire, per completare il ciclo, sono:
  • accedere alla piattaforma Fatture e Corrispettivi, inserendo le credenziali
  • controllare il file generato da Prisma (Sfoglia su cartella Archivi.ia\Prisma\Spesometro)
  • sigillare il file (lo stesso di cui sopra)
  • scaricare il file sigillato (normalmente viene memorizzato nella cartella Download)
  • trasmettere il file scaricato (Attenzione! Non è il file generato da Prisma)
  • verificare l'esito cliccando su Monitoraggio flussi
 
Informatica Aretusa