Cliente Partner o Fatturiamo? 

Ecco cosa fare per la Ricezione e/o Emissione delle Fatture Elettroniche

Fatture emesse

Se il cliente vi ha comunicato il Codice Destinatario o la Pec, inserire il dato nell'anagrafica del Cliente; le fatture elettroniche verranno inviate a quell'indirizzo.

(Partner: Modifica ->Rubrica Clienti/Fornitori scheda Opzioni Fatturazione.)

(Fatturiamo: Modifica ->Rubrica Clienti scheda Opzioni Fatturazione.)

Se non viene comunicato alcun codice destinatario o pec, non si dovrà fare nulla. Le fatture saranno inviate al canale dello SDI e sarà lo SDI a smistarle secondo le regole previste.

Fatture ricevute

Gli utenti dei programmi FatturiAmo e Partner possono usufruire anche del servizio di ricezione delle fatture dei fornitori: si dovrà, semplicemente, comunicare ai propri fornitori il codice Destinatario 1G94QO0 (ultimo carattere = ZERO); in alternativa, é sufficiente e più semplice comunicare il codice Destinatario 1G94QO0 direttamente allo SDI, senza necessità di comunicarlo ai fornitori.

Delega

Per usufruire del servizio di invio e/o ricezione delle fatture elettroniche si dovrà inviare delega/mandato ad Informatica Aretusa quale intermediario tecnologico (clicca qui).

Canone e Costi

Se si è già titolari di una la licenza d'uso comprensiva di Fatturazione Elettronica il canone resterà invariato.

In caso contrario sarà necessario inviare il Modulo di Richiesta Licenza d'Uso per aggiornare il programma alla nuova versione con relativo adeguamento del canone.